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增值税红字专用发票开票指南(航天信息版)

2016-3-11 11:05| 发布者: 悟空| 查看: 79296| 评论: 0

1.登陆航天开票系统



2、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”,显示选择界面



3、选择界面如图所示



4、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作

(1)选择开具信息表的原因,必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”;




(2)系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”;


(3)进入信息表填具界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。


 


注意点:

(1)此时如果需对商品信息进行修改,则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额,否则系统不允许继续开具此信息表。

(2)“打印”按钮等于保存功能,如不点击,系统无法保存。

(3)对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时,系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中,不再显示折扣行信息。

5、红字增值税专用发票信息表上传

(1)点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。



(2)在查询界面,对已开具的信息表进行上传操作,提交税局审核。



(3)审核后变为“审核通过”,且显示信息表编号可供开具红字专用发票。(必须确保网络连通)


6、红字增值税专用发票开具

(1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”,显示发票号码确认界面,确认无误,请点击“确认”;



(2) 进入发票开具界面,请点击“红字”按钮,下拉菜单共有三种选择;



1、选择“直接开具”,请依次输入信息表编号、发票代码和发票号码;


2、选择“导入红字发票信息表”,选择红字信息表文件,一般为XML后缀的文件


3、选择“导入网络下载红字发票信息表”,显示信息表选择界面,请点击“下载”,在选择需要开具的红字发票信息表,再点击“选择”。



(3) 然后就与正常发票开具一致,把发票再重打一遍,就开出负数发票来了。



                                                   抄 报 税 流 程

  1、进行非征期抄报:

  (远程抄报不支持非征期抄报)由于当月发票全票面明细数据均由开票软件自动通过网络传送到税局,一般情况下,不必进行非征期抄报,如确实需要非征期抄报,请点击“报税处理\办税厅抄报”将当月开具发票明细数据抄到报税盘(或金税盘),然后持已抄税的报税盘(或金税盘)去税局大厅进行数据报送。

  2、进行征期抄报税处理:

  (1)远程抄报:远程抄报实现既抄税又报税的功能,系统提示已到报税期,可直接远程抄报,远程抄报默认抄税到金税盘中,依次单击:“报税处理”→“远程抄报”→“确定”→“远程清卡”→“确定”(清卡成功后需退出并重启开票软件)。


  (2)办税厅抄报:(老用户只有金税盘的)依次单击:“报税处理”→“办税厅抄报” →选择“金税盘”→“确认”。办税厅抄报支持征期与非征期,非征期抄税后必须携带已抄税的金税盘去税务大厅报税。

  (3)办税厅抄报:(新用户有两盘的)依次单击:“报税处理”→“办税厅抄报” →选择要抄税的票种→选择抄报介质后“抄税”(仅对有两盘的用户,如远程抄报(远程抄报不支持非征期),建议选择“金税盘”;如到税局大厅报税,建议选择“报税盘”)→“确认”。办税厅抄报支持征期与非征期,非征期抄税后必须携带已抄税的报税盘(或金税盘)去税务大厅报税。

  (4)如果远程抄报不成功,也可带已抄税的金税盘(报税盘)去税务大厅报税清卡,回来后连接金税盘(或两盘)登录开票软件自动读入成功标志。





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